DETALLE, Presupuesto Aprobado , Presupuesto Modificado ,Gasto devengado ,,,,,,,,,,,, ,,,Enero ,Febrero,Marzo,Abril,Mayo,Junio,Julio,Agosto ,Septiembre,Octubre,Noviembre ,Diciembre,Total 2 - GASTOS,231970555,0,8933758.18,10770624.47,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19704382.65 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES,123195200,0,8095811.8,8120980.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16216792.48 2.1.1 - REMUNERACIONES,94214000,0,6828971.24,6857800.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13686771.44 2.1.2 - SOBRESUELDOS,16386200,0,223500,223500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,447000 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL,12595000,0,1043340.56,1039680.48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2083021.04 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,40266300,0,837946.38,1130242.84,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1968189.22 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS,6440000,0,390329.42,153708.57,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,544037.99 "2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN",1400000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.2.3 - VIÁTICOS,2900000,0,0,248667.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,248667.5 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS,5956000,0,315000,380866.79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,695866.79 2.2.6 - SEGUROS,1120000,0,132616.96,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,132616.96 "2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES",5700000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES,15050300,0,0,75000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,75000 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS,1700000,0,0,271999.98,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,271999.98 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS,66464055,0,0,1519400.95,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1519400.95 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES,370000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS,55787245,0,0,719975.89,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,719975.89 "2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS",500000,0,0,49425.06,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,49425.06 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 "2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO",333300,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 "2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS",803510,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 "2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS",6405000,0,0,750000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,750000 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS,2265000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.4.6 - SUBVENCIONES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 "2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES",2045000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO,820000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 "2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL",100000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 "2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 "2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN",25000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 "2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS",1100000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 "2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.7 - OBRAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.9 - GASTOS FINANCIEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 4 - APLICACIONES FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Total general,231970555,0,8933758.18,10770624.47,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19704382.65