DETALLE,Presupuesto Aprobado,Presupuesto Modificado,Gasto devengado ,,,,,,,,,,,,
,,,Enero ,Febrero,Marzo,Abril,Mayo,Junio,Julio,Agosto ,Septiembre,Octubre,Noviembre ,Diciembre,Total 
2 - GASTOS,224970555,0,9212167.19,11577185.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20789352.79
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES,126415200,0,8099064.19,8099064.19,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16198128.38
2.1.1 - REMUNERACIONES,97014000,0,6834190.08,6834190.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13668380.16
2.1.2 - SOBRESUELDOS,16386200,0,223500,223500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,447000
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN,420000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL,12595000,0,1041374.11,1041374.11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2082748.22
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,42471300,0,1113103,1231465.71,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2344568.71
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS,6440000,0,333513.77,538124.39,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,871638.16
"2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN",1400000,0,200000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200000
2.2.3 - VIÁTICOS,2900000,0,239500,240550,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,480050
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS,5956000,0,322433.4,452791.32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,775224.72
2.2.6 - SEGUROS,1120000,0,17655.83,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17655.83
"2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES",5700000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES,15040300,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS,3915000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS,54009055,0,0,2246655.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2246655.7
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES,350000,0,0,68883.32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,68883.32
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS,43352245,0,0,1185772.38,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1185772.38
"2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS",500000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO",333300,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS",803510,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS",6405000,0,0,992000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,992000
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS,2265000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL  GOBIERNO GENERAL NACIONAL,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.6 - SUBVENCIONES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL  NACIONAL,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES",2075000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO,900000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN",25000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS",1150000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.7 - OBRAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.9 - GASTOS FINANCIEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4 - APLICACIONES FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Total general,224970555,0,9212167.19,11577185.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20789352.79