DETALLE,Presupuesto Aprobado,Presupuesto Modificado,Gasto devengado ,,,,,,,,,,,,
,,,Enero ,Febrero,Marzo,Abril,Mayo,Junio,Julio,Agosto ,Septiembre,Octubre,Noviembre ,Diciembre,Total 
2 - GASTOS,234477905,0,9309517.87,11082982.58,29216989.48,19163071.56,0,0,0,0,0,0,0,0,68772561.49
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES,132035200,0,8098357.14,8093555.43,8086723.45,14621190.48,0,0,0,0,0,0,0,0,38899826.5
2.1.1 - REMUNERACIONES,100994000,0,6834340.08,6829340.08,6823416.75,7331416.13,0,0,0,0,0,0,0,0,27818513.04
2.1.2 - SOBRESUELDOS,18066200,0,223500,223500,223500,6255248.7,0,0,0,0,0,0,0,0,6925748.7
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN,420000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL,12555000,0,1040517.06,1040715.35,1039806.7,1034525.65,0,0,0,0,0,0,0,0,4155564.76
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,40255410,0,1211160.73,1585831.68,5177179.93,3681062.03,0,0,0,0,0,0,0,0,11655234.37
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS,6440000,0,520012.36,375258.66,313547.69,710277.52,0,0,0,0,0,0,0,0,1919096.23
"2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN",2501410,0,0,0,130000,20000,0,0,0,0,0,0,0,0,150000
2.2.3 - VIÁTICOS,2900000,0,241050,241900,241500,241850,0,0,0,0,0,0,0,0,966300
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS,5784000,0,374253.53,465620.33,612386.93,381686.93,0,0,0,0,0,0,0,0,1833947.72
2.2.6 - SEGUROS,1720000,0,52444.84,503052.69,64913.54,370193.58,0,0,0,0,0,0,0,0,990604.65
"2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES",4140000,0,0,0,928848.8,1749054,0,0,0,0,0,0,0,0,2677902.8
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES,12955000,0,0,0,2273039.98,208000,0,0,0,0,0,0,0,0,2481039.98
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS,3815000,0,23400,0,612942.99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,636342.99
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS,56867295,0,0,1207109.54,15831546.1,860819.05,0,0,0,0,0,0,0,0,17899474.69
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES,350000,0,0,0,32078.71,28860,0,0,0,0,0,0,0,0,60938.71
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS,45716716,0,0,0,14638462.27,143446.7,0,0,0,0,0,0,0,0,14781908.97
"2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS",771100,0,0,0,255045.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255045.2
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO",323300,0,0,88500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,88500
"2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS",950497,0,0,0,359404.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,359404.4
"2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS",6405000,0,0,1068000,432000,499887.6,0,0,0,0,0,0,0,0,1999887.6
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS,2340682,0,0,50609.54,114555.52,188624.75,0,0,0,0,0,0,0,0,353789.81
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL  GOBIERNO GENERAL NACIONAL,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.6 - SUBVENCIONES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL  NACIONAL,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES",5320000,0,0,196485.93,121540,0,0,0,0,0,0,0,0,0,318025.93
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO,1385000,0,0,196485.93,121540,0,0,0,0,0,0,0,0,0,318025.93
"2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL",275000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN",2500000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS",1060000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD,100000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.7 - OBRAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.9 - GASTOS FINANCIEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4 - APLICACIONES FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Total general,234477905,0,9309517.87,11082982.58,29216989.48,19163071.56,0,0,0,0,0,0,0,0,68772561.49