DETALLE,Presupuesto Aprobado,Presupuesto Modificado,Gasto devengado ,,,,,,,,,,,,
,,,Enero ,Febrero,Marzo,Abril,Mayo,Junio,Julio,Agosto ,Septiembre,Octubre,Noviembre ,Diciembre,Total 
2 - GASTOS,239151602,0,14242901,22622447.65,19877664.86,13544280.7,18782369.11,27408423.63,0,0,0,0,0,0,116478086.95
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES,133146209,0,9913995.34,10298569.64,10444155.9,8660859.8,8531382.73,14141169.82,0,0,0,0,0,0,61990133.23
2.1.1 - REMUNERACIONES,114730204,0,8688190.08,9065190.08,9125381.79,7400624,7269559.25,6834190.08,0,0,0,0,0,0,48383135.28
2.1.2 - SOBRESUELDOS,5832596,0,223500,223500,289520.13,223500,223500,6266485.68,0,0,0,0,0,0,7450005.81
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL,12533409,0,1002305.26,1009879.56,1029253.98,1036735.8,1038323.48,1040494.06,0,0,0,0,0,0,6156992.14
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,50840834,0,4103905.66,2172796.19,3734413.58,1956700.41,2552248.53,6148821.74,0,0,0,0,0,0,18894922.61
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS,6440000,0,50714.83,335029.09,583548.52,683957.14,454135.9,630897.38,0,0,0,0,0,0,2738282.86
"2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN",2511410,0,0,0,150000,0,0,481500,0,0,0,0,0,0,631500
2.2.3 - VIÁTICOS,2400000,0,227700,240100,257100,241350,241050,241950,0,0,0,0,0,0,1449250
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS,5734000,0,292433.4,400167.1,397300.24,397300.24,292433.4,481167.09,0,0,0,0,0,0,2260801.47
2.2.6 - SEGUROS,976373,0,533057.43,0,361307.3,64204.06,20729.21,0,0,0,0,0,0,0,979298
"2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES",5840000,0,3000000,1100000,0,144988.96,858000.02,406600,0,0,0,0,0,0,5509588.98
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES,23224051,0,0,97500,1370701.3,245500.01,310000,3302499.99,0,0,0,0,0,0,5326201.3
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS,3715000,0,0,0,614456.22,179400,375900,604207.28,0,0,0,0,0,0,0
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS,49394559,0,0,10151081.82,5699095.38,2727220.51,7287392.74,7059977.25,0,0,0,0,0,0,31647572.34
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES,350000,0,0,33032.5,0,22540,34346.54,16320,0,0,0,0,0,0,106239.04
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS,35099914,0,0,9518678.02,4499000.01,2008460,6558794,4881395,0,0,0,0,0,0,27466327.03
"2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS",771100,0,0,199685.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,199685.5
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO",423300,0,0,0,0,183054.22,0,0,0,0,0,0,0,0,183054.22
"2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS",4384563,0,0,0,0,0,0,707315.05,0,0,0,0,0,0,707315.05
"2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS",5905000,0,0,200113,1099984.17,408512.09,658333,618009.24,0,0,0,0,0,0,2984951.5
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS,2450682,0,0,199572.8,100111.2,104654.2,35919.2,836937.96,0,0,0,0,0,0,0
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL  GOBIERNO GENERAL NACIONAL,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.6 - SUBVENCIONES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL  NACIONAL,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES",5770000,0,225000,0,0,199499.98,411345.11,58454.82,0,0,0,0,0,0,894299.91
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO,1735000,0,225000,0,0,0,411345.11,58454.82,0,0,0,0,0,0,694799.93
"2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL",350000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO",10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS",3575000,0,0,0,0,199499.98,0,0,0,0,0,0,0,0,199499.98
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD,100000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.7 - OBRAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.9 - GASTOS FINANCIEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4 - APLICACIONES FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Total general,239151602,0,14242901,22622447.65,19877664.86,13544280.7,18782369.11,27408423.63,0,0,0,0,0,0,116478086.95