DETALLE,Presupuesto Aprobado,Presupuesto Modificado,Gasto devengado ,,,,,,,,,,,, ,,,Enero ,Febrero,Marzo,Abril,Mayo,Junio,Julio,Agosto ,Septiembre,Octubre,Noviembre ,Diciembre,Total 2 - GASTOS,239151602,0,14242901,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14242901 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES,133146209,0,9913995.34,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9913995.34 2.1.1 - REMUNERACIONES,114730204,0,8688190.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8688190.08 2.1.2 - SOBRESUELDOS,5832596,0,223500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,223500 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL,12533409,0,1002305.26,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1002305.26 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,50840834,0,4103905.66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4103905.66 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS,6440000,0,50714.83,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50714.83 "2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN",2511410,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.2.3 - VIÁTICOS,2400000,0,227700,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,227700 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS,5734000,0,292433.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,292433.4 2.2.6 - SEGUROS,976373,0,533057.43,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,533057.43 "2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES",5840000,0,3000000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3000000 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES,23224051,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS,3715000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS,49394559,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES,350000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS,35099914,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 "2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS",771100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 "2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO",423300,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 "2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS",4384563,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 "2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS",5905000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS,2450682,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.4.6 - SUBVENCIONES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 "2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES",5770000,0,225000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,225000 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO,1735000,0,225000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,225000 "2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL",350000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 "2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO",10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 "2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 "2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS",3575000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD,100000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 "2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.7 - OBRAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.9 - GASTOS FINANCIEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 4 - APLICACIONES FINANCIERAS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Total general,239151602,0,14242901,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14242901